营改增来了,金德员工要怎么报销呢?
营改增,你们都要报啥票呢,增值税还是增值税普票呢?哪些项目可以抵扣呢?在这里金德新材料为您讲解,哪些项目不能抵扣呢?福利费、餐费、差旅费(住宿可以报)免税项目支出、供应商无法取得抵扣凭证增值税普通发票,举个例子吧:招待客户吃饭花了2000元餐费,餐费、娱乐是不能抵扣的,即使专票也不行啊,酒店住宿期间发生的餐费也要抠出来,不能抵的,我要出差了,营改增有哪些变化呢?出差要发生交通费、餐费和住宿费,只有住宿费是可以抵扣的,一定要开增值税发票。过节给大家买了粽子,取得了专票,但是作为福利支出的东西都是不能抵扣的。买办公用品,A、B两家都要1000元,A开增值税B开普票,该怎么选呢?一样的价格肯定是开增值税发票的,税金是可以抵扣的。C说开普票要854.7元,开增值税要加税点,加完税点后是1000元,和A一样,要怎么选呢?C加了税点后的价格和A是一样的,差额正好是17%的税金,成本相同的条件下,税款抵扣有延迟,这个普票也是对我们金德新材料比较有利的。
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